Číslo faktúry interné

88/2019

Hodnota-faktúry

432.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20190055

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač banerov

Objednávka-zmluva

o25/2019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019