Číslo faktúry interné

85/2016

Hodnota-faktúry

35.55€

Dodávateľ

Rupkki, Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

240147

Predmet fakturácie

Internet Smižany 1. Q 2016

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016