Číslo faktúry interné

84/2022

Hodnota-faktúry

119.20€

Dodávateľ

Datas

Číslo faktúry dodávateľ

2022233

Adresa-dodávateľa

Obchodná 29, 053 15 Hrabušice

Predmet fakturácie

oprava kopírky

Objednávka-zmluva

32/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022