Číslo faktúry interné

77/2022

Hodnota-faktúry

23.70€

Dodávateľ

Nezábudka

Číslo faktúry dodávateľ

;220318

Adresa-dodávateľa

Letná 39, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

technický materiál

Objednávka-zmluva

45099

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022