Číslo faktúry interné

57/2014

Hodnota-faktúry

264.53€

Dodávateľ

Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

514109008

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

vodné a stočné SNV

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014