Číslo faktúry interné

55/2022

Hodnota-faktúry

1176.00€

Dodávateľ

Triv s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

202203119

Adresa-dodávateľa

Agátová 22, 844 15 Bratislava

Predmet fakturácie

sťahovanie zbierkových predmetov

Objednávka-zmluva

45282

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022