Číslo faktúry interné

53/2014

Hodnota-faktúry

1.00€

Dodávateľ

ERESA Pernek

Číslo faktúry dodávateľ

42014

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tovar-komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014