Číslo faktúry interné

52/2022

Hodnota-faktúry

60.00€

Dodávateľ

Livonec SK sro

Číslo faktúry dodávateľ

222020371

Adresa-dodávateľa

Letná 50, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

bozp

Objednávka-zmluva

44973

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022