Číslo faktúry interné

52/2014

Hodnota-faktúry

11.16€

Dodávateľ

AB ART press.Slov.Lupča

Číslo faktúry dodávateľ

20140023

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tovar-komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014