Číslo faktúry interné

5/2022

Hodnota-faktúry

6834.00€

Dodávateľ

Triv s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

202201070

Adresa-dodávateľa

Agátová 22, 844 15 Bratislava

Predmet fakturácie

sťahovanie zbierkových predmetov

Objednávka-zmluva

44948

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022