Číslo faktúry interné

51/2022

Hodnota-faktúry

122.60€

Dodávateľ

Nezábudka

Číslo faktúry dodávateľ

220248

Adresa-dodávateľa

Letná 39, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

technický materiál

Objednávka-zmluva

45099

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022