Číslo faktúry interné

510/2019

Hodnota-faktúry

70.00€

Dodávateľ

Hamráčková

Číslo faktúry dodávateľ

19043

Adresa-dodávateľa

Teplička 173, 052 01 Sp.N.Ves

Predmet fakturácie

kvety

Objednávka-zmluva

2422019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019