Číslo faktúry interné

508/2019

Hodnota-faktúry

218.40€

Dodávateľ

EDC s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

201900189

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

oprava EZS

Objednávka-zmluva

432019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019