Číslo faktúry interné

503/2019

Hodnota-faktúry

136.93€

Dodávateľ

Konex

Číslo faktúry dodávateľ

1061900592

Adresa-dodávateľa

Rastislavova 7, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

žiarovky

Objednávka-zmluva

2552019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019