Číslo faktúry interné

50/2021

Hodnota-faktúry

537.19€

Dodávateľ

De Aqua sro

Číslo faktúry dodávateľ

21700504

Adresa-dodávateľa

Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin

Predmet fakturácie

materiál - PVO

Objednávka-zmluva

23/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021