Číslo faktúry interné

501/2019

Hodnota-faktúry

1000.00€

Dodávateľ

Support 42, sro

Číslo faktúry dodávateľ

20190003

Adresa-dodávateľa

Dochnovičovo nám.1, 080 01 Prešov

Predmet fakturácie

výskumná dokumentácia

Objednávka-zmluva

ZoD

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019