Číslo faktúry interné

500/2019

Hodnota-faktúry

261.90€

Dodávateľ

Nezábudka

Číslo faktúry dodávateľ

191019

Adresa-dodávateľa

Letná 39, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

materiál

Objednávka-zmluva

2382019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019