Číslo faktúry interné

494/2019

Hodnota-faktúry

624.00€

Dodávateľ

Kurier

Číslo faktúry dodávateľ

19010074

Adresa-dodávateľa

Odborárov 49, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

pohľadnice

Objednávka-zmluva

2512019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019