Číslo faktúry interné

483/2019

Hodnota-faktúry

1060.00€

Dodávateľ

Repka Peter

Číslo faktúry dodávateľ

20190030

Adresa-dodávateľa

Kvetná 28, 053 31 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

rámy

Objednávka-zmluva

2372019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019