Číslo faktúry interné

482/2019

Hodnota-faktúry

470.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20190223

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

propagačné materiály

Objednávka-zmluva

2452019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019