Číslo faktúry interné

453/2017

Hodnota-faktúry

2970.00€

Dodávateľ

Renorg s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

170111

Adresa-dodávateľa

Javorová 4, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

prevoz hudob. Nástrojov, demontáž,montáž

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017