Číslo faktúry interné

442/2017

Hodnota-faktúry

99.84€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20170258

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač propag. Materiál

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017