Číslo faktúry interné

432/2019

Hodnota-faktúry

220.00€

Dodávateľ

PP revízie sro

Číslo faktúry dodávateľ

1219354

Adresa-dodávateľa

Lieskovany 112

Predmet fakturácie

revizie tlak. Nádob

Objednávka-zmluva

2122019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019