Číslo faktúry interné

43/2014

Hodnota-faktúry

125.60€

Dodávateľ

ZOO SNV

Číslo faktúry dodávateľ

1319400002

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

trojlístok

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014