Číslo faktúry interné

428/2019

Hodnota-faktúry

47.00€

Dodávateľ

Corona

Číslo faktúry dodávateľ

28112019

Adresa-dodávateľa

Zimná 46, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

publikácia

Objednávka-zmluva

2012019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019