Číslo faktúry interné

427/2019

Hodnota-faktúry

1003.90€

Dodávateľ

Innogy

Číslo faktúry dodávateľ

3120010014

Adresa-dodávateľa

Mlynská 31, 042 91 Košice

Predmet fakturácie

zemný plyn SNV

Objednávka-zmluva

42670

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019