Číslo faktúry interné

42/2018

Hodnota-faktúry

21.92€

Dodávateľ

Stavcentrum Spiš SNV

Číslo faktúry dodávateľ

101800195

Predmet fakturácie

omietka na opravu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018