Číslo faktúry interné

421/2019

Hodnota-faktúry

84.69€

Dodávateľ

Domino

Číslo faktúry dodávateľ

202

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

kancelárske potreby

Objednávka-zmluva

2082019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019