Číslo faktúry interné

419/2019

Hodnota-faktúry

350.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20190202

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač materiálov k výstave Dvojníci

Objednávka-zmluva

1992019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019