Číslo faktúry interné

415/2019

Hodnota-faktúry

490.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20190196

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač kartuší

Objednávka-zmluva

1682019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019