Číslo faktúry interné

41/2020

Hodnota-faktúry

18.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

37181297

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

obj14/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020