Číslo faktúry interné

410/2019

Hodnota-faktúry

34.00€

Dodávateľ

Connect

Číslo faktúry dodávateľ

20192631

Adresa-dodávateľa

Kráľov Brod 92541

Predmet fakturácie

knižné lístky

Objednávka-zmluva

2022019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019