Číslo faktúry interné

409/2019

Hodnota-faktúry

35.87€

Dodávateľ

Sintra s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

1430542

Adresa-dodávateľa

Pluhová 2, 831 03 Bratislava

Predmet fakturácie

občerstvenie

Objednávka-zmluva

42514

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019