Číslo faktúry interné
407/2019
Hodnota-faktúry
20.00€
Dodávateľ
Sisoft Sp. Nová Ves
Číslo faktúry dodávateľ
20190346
Adresa-dodávateľa
Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves
Predmet fakturácie
toner
Objednávka-zmluva
2002019
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2019