Číslo faktúry interné

406/2019

Hodnota-faktúry

21000.00€

Dodávateľ

Bezák

Číslo faktúry dodávateľ

2019003

Adresa-dodávateľa

Panenská 30, 811 03 Bratislava

Predmet fakturácie

reštaurovanie obrazov

Objednávka-zmluva

ZoD1/2019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019