Číslo faktúry interné

403/2021

Hodnota-faktúry

2964.58€

Dodávateľ

Movyrob

Číslo faktúry dodávateľ

20214074

Adresa-dodávateľa

Železničiarska 4, 080 01 Prešov

Predmet fakturácie

elektroinštalačné práce

Objednávka-zmluva

199/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021