Číslo faktúry interné

396/2019

Hodnota-faktúry

352.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20190189

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

propagačný materiál -FPU

Objednávka-zmluva

1472019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019