Číslo faktúry interné

395/2021

Hodnota-faktúry

1110.00€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20210186

Adresa-dodávateľa

Gorazdova 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač sprievodcu

Objednávka-zmluva

205/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021