Číslo faktúry interné

395/2019

Hodnota-faktúry

150.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20190188

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

propagačný materiál

Objednávka-zmluva

1462019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019