Číslo faktúry interné

394/2019

Hodnota-faktúry

6.56€

Dodávateľ

Fer Farby

Číslo faktúry dodávateľ

2019062

Adresa-dodávateľa

Slovenská 34, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet fakturácie

materiál

Objednávka-zmluva

1532019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019