Číslo faktúry interné

392/2021

Hodnota-faktúry

183.00€

Dodávateľ

Sisoft

Číslo faktúry dodávateľ

20130381

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

24/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021