Číslo faktúry interné

392/2019

Hodnota-faktúry

59.29€

Dodávateľ

Rupkki s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

1987438

Adresa-dodávateľa

Iliašovská 33, 053 11 Smižany

Predmet fakturácie

internet

Objednávka-zmluva

240147

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019