Číslo faktúry interné

391/2019

Hodnota-faktúry

90.00€

Dodávateľ

Hotelová akadémia

Číslo faktúry dodávateľ

9042

Adresa-dodávateľa

RAdničné námestiete 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet fakturácie

občerstvenie

Objednávka-zmluva

1792019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019