Číslo faktúry interné

390/2019

Hodnota-faktúry

106.01€

Dodávateľ

Product Trade

Číslo faktúry dodávateľ

2019176

Adresa-dodávateľa

B. Nemcovej 10, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet fakturácie

prenájom plošiny

Objednávka-zmluva

1772019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019