Číslo faktúry interné

385/2019

Hodnota-faktúry

38.90€

Dodávateľ

Eraled

Číslo faktúry dodávateľ

190100263

Adresa-dodávateľa

Zimná 94

Predmet fakturácie

tovar podľa vl výberu

Objednávka-zmluva

1762019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019