Číslo faktúry interné

382/2019

Hodnota-faktúry

805.00€

Dodávateľ

Innogy

Číslo faktúry dodávateľ

3100011055

Adresa-dodávateľa

Mlynská 31, 042 91 Košice

Predmet fakturácie

plyn Smižany

Objednávka-zmluva

42667

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019