Číslo faktúry interné

38/2018

Hodnota-faktúry

200.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20180030

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač propag.materiálov, banerov

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018