Číslo faktúry interné

374/2017

Hodnota-faktúry

93.75€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

168

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

kancelárske potreby

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017