Číslo faktúry interné

361/2018

Hodnota-faktúry

59.15€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

46642901

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač interak.prvkov

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018