Číslo faktúry interné

344/2021

Hodnota-faktúry

6000.00€

Dodávateľ

INKA

Číslo faktúry dodávateľ

20211101

Adresa-dodávateľa

Brusník 12, 053 11 Smižany

Predmet fakturácie

oprava štítovej steny

Objednávka-zmluva

142

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021